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  • 辽宁省公安厅2016年度部门决算

    作者: 文章来源:省公安厅警务保障部

     

      目    录 

      第一部分    辽宁省公安厅概况 

      一、 主要职责 

      二、 部门决算单位构成 

      第二部分    辽宁省公安厅2016年度部门决算报表 

      一、2016年度收入支出决算总表 

      二、2016年度收入决算表 

      三、2016年度支出决算表 

      四、2016年度财政拨款收入支出决算表 

      五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

      六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 

      九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

      第三部分    辽宁省公安厅2016年度部门决算情况说明 

      第四部分    名词解释 

      第一部分 辽宁省公安厅概况 

      一、主要职责 

      (一)贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章,研究拟定地方公安法规和政策;指导、监督、检查全省公安工作。 

      (二)掌握影响稳定、危害全省安全和社会治安的情况,分析形势,制定政策。 

      (三)指导全省公安侦查工作,指挥、协调或直接处置重大治安事故和骚乱。 

      (四)指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品。 

      (五)按规定权限,依法管理全省国籍和口岸边防检查工作,组织指导实施出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作,组织指导边防治安管理工作。 

      (六)指导、管理监督全省消防工作。 

      (七)指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。 

      (八)指导、监督全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 

      (九)指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全监察工作。 

      (十)指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全省公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。 

      (十一)指导、监督全省公安机关收容教养审批工作。 

      (十二)组织实施对来我省的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。 

      (十三)组织实施全省公安科技工作;规划和指导全省公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。 

      (十四)规划、指导全省公安机关装备建设工作 

      (十五)在公安部指导下组织开展我省周边国际警方的交往和业务合作,履行国际条约和合作协议。 

      (十六)按管理权限,领导全省公安消防、警卫部队建设。对武警、边防部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。 

      (十七)指导全省公安机关思想政治工作和队伍建设,制定全省公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针和措施,检查监督落实情况;按规定权限协助管理市公安机关领导干部。 

      (十八)制定全省公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织指导全省公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。 

      (十九)指导省内铁路、民航、林业和海关等部门公安工作。 

      (二十)承办省政府交办的其他事项。 

      二、部门决算单位构成 

      纳入辽宁省公安厅2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

      1、辽宁省公安厅机关 

      2、辽宁公安司法管理干部学院 

      3、辽宁省辽河公安局 

      4、抚顺战犯管理所 

      5、辽宁省消防技术检测中心 

      6、辽宁省公安厅交通安全管理局 

      7、辽宁省公安厅机场公安局 

      8、辽宁省公安厅江河流域公安局 

      9、辽宁省公安厅大伙房水源地保护区公安局 

      第二部分 辽宁省公安厅2016年度部门决算公开报表 

      (见附件) 

       

      第三部分 辽宁省公安厅2016年度部门决算情况说明 

      一、收入支出决算总体情况 

      (一)收入总计108,141.24万元,包括: 

      1.财政拨款收入101,269.93万元,其中:公共预算财政拨款收入101,269.93万元,政府性基金收入0万元。 

      2.上级补助收入0万元。 

      3.事业收入2,720万元,主要是辽宁公安司法管理干部学院收入。 

      4.经营收入0万元。 

      5.附属单位上缴收入0万元。 

      6.其他收入4,151.31万元,主要是银行存款利息收入和公安部补助等收入。 

      7.用事业基金弥补收支差额0万元。 

      8.上年结转和结余60,250.53万元,主要是未完工基建项目资金、政府采购结转资金以及2015年年底财政追加下达较晚资金等。 

      (二)支出总计107,225.21万元,包括: 

      1.基本支出52,209.87万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出24,676.74万元,对个人和家庭的补助支出14,073.97万元,商品和服务支出13,253.73万元,其他资本性支出205.43万元。 

      2.项目支出55,015.34万元,主要包括刑事案件、治安案件、经济案件等侦察办案费、全省民警教育训练经费、全省民警警服购置经费、刑事技术检验经费、禁毒、特警、网侦、内保等警种专项工作经费、省第一、第二看守所、东北武器库、警犬基地、省戒毒康复中心等五家驻外单位运转经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、公安网络运行维护经费和线路租费、公安装备和信息化建设以及基本建设经费等业务支出。 

      (三)年末结转和结余61,166.56万元 

      主要是年底资金下达较晚资金、基建项目未竣工决算以及未履行完政府采购程序等原因形成的结余。 

      二、公共预算财政拨款支出决算情况 

      (一)总体情况 

      公共预算财政拨款支出决算反映辽宁省公安厅(含二级预算单位)2016年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出101,401.04万元,其中:基本支出51,745.23万元,项目支出49,655.81万元。 

      (二)具体情况 

      辽宁省公安厅(含二级预算单位)2016年度财政拨款支出101,401.04万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出83,194.27万元,教育支出4,662.41万元,文化体育与传媒支出63.25万元,社会保障和就业支出7,663.9万元,医疗卫生支出2,718.84万元,节能环保支出844.45万元,住房保障支出2,173.92万元,其他支出80万元。 

      1. 公共安全支出83,194.27万元,包括: 

      (1)行政运行32,682.21万元,主要是人员经费和机关运转经费等支出。 

      (2)一般行政管理事务2,854.34万元,主要是全省民警教育培训、刑事技术检验费用、警服购置经费、全省60年代退职武警生活补助费、公安技术装备经费、专项会议费、等支出。 

      (3)治安管理403.5万元,主要是打击私彩、治安案件侦办、治安系统平台建设等支出。 

      (4)刑事侦查5,919.03万元,主要全省刑事案件侦查办案、刑事技术检验支出、犯罪嫌疑人DNA数据库建设等支出。 

      (5)出入境管理965.38万元,主要是出入境管理工作、出入境证件制作、电子化改造建设等支出。 

      (6)禁毒管理1,326.73万元,主要是全省禁毒目标案件奖励、禁毒宣传、侦查办案等支出。 

      (7)道路交通管理5,278.01万元,主要是车管所及驾驶人交通安全宣传教育基地建设经费、驾驶证考验员、车驾管工作人员培训费及专业会议费、交警业务费等支出。 

      (8)居民身份证管理3,993.49万元,主要是制作二代证、临时证、丢失补领身份证等成本性支出。 

      (9)网络运行及维护1,884.76万元,主要是2.5G公安网线路租费、公安网络信息安全、设备运转等支出。 

      (10)拘押收教场所管理483.05万元,主要是省第一、第二看守所人员食宿费、犯人给养费医疗费及维修维护等运转支出。 

      (11)警犬繁育及驯养189.54万元,主要是警犬基地人员食宿费、警犬饲料、繁育、驯养及维修维护等运转支出。 

      (12)信息化建设8,093.14万元,主要是视频综合平台、指挥中心交流电源、指挥调度平台升级改造等支出。 

      (13)事业运行2,606.39万元,主要是所属事业单位人员经费、日常运转经费等支出。 

      2. 教育支出4,662.41万元,包括: 

      高等教育支出323.05万元、高等职业教育支出4,339.36万元,主要是辽宁公安司法管理干部学院培养高职学员等支出。 

      3. 文化体育与传媒支出63.25万元,包括: 

      文物保护支出63.25万元,主要是战犯管理所文物保护专项支出。 

      4. 社会保障和就业支出7,663.9万元,包括: 

      (1)归口管理的行政单位离退休5,152.94万元,主要是离退休人员工资、公用经费等支出。 

      (2)事业单位离退休2,348.76万元,主要是所属事业单位离退休人员工资、公用经费等支出。 

      (3)死亡抚恤支出162.2万元,主要是病故人员丧葬费、抚恤金。 

      6.医疗卫生与计划生育支出2,718.84万元,包括: 

      (1)行政单位医疗2,091.49万元,主要是行政人员医疗保险等支出。 

      (2)事业单位医疗626.89万元,主要是事业人员医疗保险等支出。 

      7. 节能环保支出844.45万元,包括: 

      其他节能环保支出844.45万元,主要是大伙房水源安全保卫监控系统建设项目等支出。 

       8. 住房保障支出2,173.92万元,包括: 

      住房公积金2,173.92万元,主要是在职职工缴纳公积金等支出。 

      三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

      2016年度辽宁省公安厅(含二级预算单位)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2,641.5万元,其中:因公出国(境)费60万元,公务接待费112.3万元,公务用车购置及运行维护费2,469.2万元。2016年度“三公”经费支出比预算少支出790.39万元,比2015年决算减少1,186.41万元下降39%其中:因公出国经费减少103.53万元,主要是因为2015年有多个重要临时性出国任务,支出规模较大;公务接待费减少13.03万元,主要因为公务接待活动减少;公务用车运行及购置经费减少1,069.84万元,主要原因一是2016年开始实行车改,预算安排的公务用车运行经费减少,实际支出相应减少,二是2015年发生了车辆购置经费247.44万元,2016未购置车辆。 

      1.因公出国(境)费92.96万元主要用于组织战犯所纪实展、国际警务交流和公安部组织的各项培训等。全年实际审批出国团组26个,累计32人次。 

      2.公务接待费18.03万元,主要用于接待公安部和兄弟省厅等来辽公务发生的接待费,2016年公务接待累计241批次、1,652人(此人数不含陪同人员)。 

      3.公务用车购置及运行维护费1,740.12万元,其中:公务用车购置费4.89万元,公务用车运行维护费1,735.24万元。2016年未购置公务用车,发生的购置支出为上年购车的购置税,年末公务用车保有量659辆。 

      四、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况 

      2016年辽宁省公安厅(含二级预算单位)机关运行经费支出13,458.92万元,比2015年减少198.98万元,减少1.5%,减少的主要原因是各单位加强管理、大力压缩一般性支出。 

      (二)政府采购支出情况 

      2016年辽宁省公安厅(含二级预算单位)政府采购支出总额21,537.52万元,其中:政府采购货物支出15,376.74万元,政府采购工程支出1,534.48万元,政府采购服务支出4,449.95万元。授予中小企业合同金额16,401.08万元,占政府采购支出总额的76.15%,其中:授予小微企业合同金额13,835.75万元,占政府采购支出总额的64.24%。 

      (三)国有资产占用情况 

      截至2016年12月31日,辽宁省公安厅(含二级预算单位)共有车辆659辆,其中:一般公务用车169辆,一般执法执勤用车377辆,特种专业技术用车82辆,其他用车54辆;单位价值50万元以上设备224台(套),单价100万元以上专用设备32台(套)。 

      (四)预算绩效管理工作开展情况 

      根据省财政厅预算管理要求,我厅组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目17个,涉及资金30,652.3万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分89分。 

      通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题是政府采购类项目执行进度比较缓慢,主要原因是公安机关信息化建设项目结构复杂、规模庞大,项目论证、履行政府采购程序和验收付款周期较长。下一步我们将进一步规范项目建设的流程,强化项目实施的监督管理。 

      第四部分 名词解释 

      1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

      2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

      3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

      4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

      6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

      7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

      8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

      9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      12.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

      13. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

      14. 公共安全(类)公安(款)治安管理(项):反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。 

      15. 公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项):反映反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。 

      16. 公共安全(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。 

      17. 公共安全(类)公安(款)出入境管理(项):反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出。 

      18. 公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。 

      19. 公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。 

      20. 公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项):反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。 

      21. 公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。 

      22. 公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。 

      23. 公共安全(类)公安(款)警犬繁育及训养(项):反映各级公安机关警犬繁育及训练的支出。 

      24. 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。 

      25. 公共安全(类)公安(款)事业运行(项):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。 

      26.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 

      27.科学技术(类)其他科技交流与合作(款)其他科学技术(项):反映其他科学技术支出中除明确用途的用于科技方面的支出。 

      28.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他所属博物馆、纪念馆(室)的支出。 

      29.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

      30.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

      31.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

      33.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

      34.其他环境保护管理事务(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

      35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

      35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

      36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 



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